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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5504	Data de lançamento:	26/09/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A IJUÍ E CRUZ ALTA-RS, NO DIA 26.09.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E BUSCA DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.	0,00	53,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2016	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A IJUÍ E CRUZ ALTA-RS, NO DIA 26.09.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E BUSCA DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.	53,30
26/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		53,30
29/12/2016	Pagamento de Empenho 5504/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859569			53,30
TOTAL		53,30	53,30	53,30
SALDO A PAGAR				0,00