| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADRIANA VALQUIRIA RECH MIGUEL ME |
| Número do empenho: | 5523 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE LENTES PARA O PACIENTE FERNANDO DE OLIVEIRA. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE LENTES PARA O PACIENTE FERNANDO DE OLIVEIRA. | 800,00 | ||
| 16/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF .013.193.324. | 400,00 | ||
| 16/11/2016 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -400,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5523/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859714 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
