Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ADRIANA VALQUIRIA RECH MIGUEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5523 |
Data de lançamento: |
27/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE LENTES PARA O PACIENTE FERNANDO DE OLIVEIRA. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE LENTES PARA O PACIENTE FERNANDO DE OLIVEIRA. |
800,00 |
|
|
| 16/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF .013.193.324. |
|
400,00 |
|
| 16/11/2016 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-400,00 |
|
|
| 29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 5523/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859714 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
