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Exercício: 2016
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5535	Data de lançamento:	28/09/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.25	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 28.09.2016, CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADA PARA VISITA HOSPITALAR.	106,60	26,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 28.09.2016, CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADA PARA VISITA HOSPITALAR.	26,70
28/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		26,70
29/12/2016	Pagamento de Empenho 5535/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859572			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00