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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5538	Data de lançamento:	28/09/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.25	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 29/09/2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.	106,60	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 29/09/2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR.	26,70
28/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		26,70
29/12/2016	Pagamento de Empenho 5538/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861495			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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