| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5597 | Data de lançamento: | 29/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto folha mês 09/2016 | 0,00 | 1.566,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | Referente pagto folha mês 09/2016 | 1.566,49 | ||
| 29/09/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016, FÉRIAS 10/2016. | 1.566,49 | ||
| 05/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2016 SERVIDORES - 4 | 1.566,49 | ||
| TOTAL | 1.566,49 | 1.566,49 | 1.566,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
