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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5611 Data de lançamento: 29/09/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE pagto folha mês 09/2016 0,00 1.298,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2016 REFERENTE pagto folha mês 09/2016 1.298,15
29/09/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016, FÉRIAS 10/2016. 1.298,15
05/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2016 SERVIDORES - 4 1.298,15
TOTAL 1.298,15 1.298,15 1.298,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.