Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5648 |
Data de lançamento: |
29/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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parte patronal pagto folha mês 09/2016 |
0,00 |
527,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2016 |
parte patronal pagto folha mês 09/2016 |
527,79 |
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| 29/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016, FÉRIAS 10/2016. |
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527,79 |
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| 20/10/2016 |
Pagamento de Empenho 5648/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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527,79 |
| TOTAL |
527,79 |
527,79 |
527,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
