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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5655 Data de lançamento: 29/09/2016
Tipo de empenho: SALARIO FAMILIA
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE pagto férias mês 10/2016 0,00 79,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2016 REFERENTE pagto férias mês 10/2016 79,98
29/09/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016, FÉRIAS 10/2016. 79,98
05/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2016 SERVIDORES - 4 79,98
TOTAL 79,98 79,98 79,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.