Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
29/09/2016 |
Tipo de empenho: |
SALARIO FAMILIA |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE pagto férias mês 10/2016 |
0,00 |
79,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2016 |
REFERENTE pagto férias mês 10/2016 |
79,98 |
|
|
29/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016, FÉRIAS 10/2016. |
|
79,98 |
|
05/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2016
SERVIDORES - 4 |
|
|
79,98 |
TOTAL |
79,98 |
79,98 |
79,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.