Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5666 |
Data de lançamento: |
29/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DA UBS DA VILA OPERÁRIA E CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
2.044,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DA UBS DA VILA OPERÁRIA E CENTRO DE SAÚDE. |
2.044,78 |
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| 29/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 03090. |
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2.044,78 |
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| 17/10/2016 |
Pagamento de Empenho 5666/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 619 |
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2.044,78 |
| TOTAL |
2.044,78 |
2.044,78 |
2.044,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
