Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
57 |
Data de lançamento: |
04/01/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 25/2015. |
112,86 |
112,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2016 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 25/2015. |
112,86 |
|
|
04/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
112,86 |
|
15/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2016
CORSAN - 160 |
|
|
112,86 |
TOTAL |
112,86 |
112,86 |
112,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.