| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5703 | Data de lançamento: | 30/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Pagto folha dos CCs mês 09/2016 | 0,00 | 665,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Pagto folha dos CCs mês 09/2016 | 665,19 | ||
| 30/09/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016 E FÉRIAS 10/2016. | 665,19 | ||
| 20/10/2016 | Pagamento de Empenho 5703/2016 | 665,19 | ||
| TOTAL | 665,19 | 665,19 | 665,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
