Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5712 |
Data de lançamento: |
30/09/2016 |
Tipo de empenho: |
SALARIO FAMILIA |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE Pagto férias CCs mês 10/2016 |
0,00 |
79,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2016 |
REFERENTE Pagto férias CCs mês 10/2016 |
79,98 |
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30/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016 E FÉRIAS 10/2016. |
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79,98 |
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03/10/2016 |
VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
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-79,98 |
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03/10/2016 |
VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
-79,98 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.