| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 30/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO FAMILIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE Pagto férias CCs mês 10/2016 | 0,00 | 79,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | REFERENTE Pagto férias CCs mês 10/2016 | 79,98 | ||
| 30/09/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016 E FÉRIAS 10/2016. | 79,98 | ||
| 03/10/2016 | VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE. | -79,98 | ||
| 03/10/2016 | VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE. | -79,98 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
