Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5714 |
Data de lançamento: |
30/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€ÇO PATRONAL Pagto férias CCs mês 10/2016 |
0,00 |
1.119,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2016 |
CONTRIBUI€ÇO PATRONAL Pagto férias CCs mês 10/2016 |
1.119,76 |
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| 30/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016 E FÉRIAS 10/2016. |
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1.119,76 |
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| 18/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5714/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.064,72 |
| 13/01/2017 |
VALOR ANULADO POR NAO EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
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-55,04 |
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| 13/01/2017 |
NAO EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
-55,04 |
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| TOTAL |
1.064,72 |
1.064,72 |
1.064,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
