| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5717 | Data de lançamento: | 30/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL Pagto férias CCs mês 10/2016 | 262,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | CONTRIBUICAO PATRONAL Pagto férias CCs mês 10/2016 | 262,83 | ||
| 30/09/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 09/2016 E FÉRIAS 10/2016. | 262,83 | ||
| 18/11/2016 | Pagamento de Empenho 5717/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 262,83 | ||
| TOTAL | 262,83 | 262,83 | 262,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
