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Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5729	Data de lançamento:	03/10/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2016, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211.		1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2016	REF. DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2016, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912310211.	1.400,00
14/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		257,53
24/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2016 - REF. SETEMBRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			257,53
16/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		112,66
23/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2016 - REF. OUTUBRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			112,66
19/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		428,01
22/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			428,01
18/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		292,33
18/01/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-309,47
25/01/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2016 - REF. 12/2016. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			292,33
TOTAL		1.090,53	1.090,53	1.090,53
SALDO A PAGAR				0,00