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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 5733 Data de lançamento: 04/10/2016
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.20 REF. INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 081/2016, JESSICA RECH DA SILVA. 7.100,00 1.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2016 REF. INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 081/2016, JESSICA RECH DA SILVA. 1.420,00
04/10/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 001. 284,00
04/10/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 001. 284,00
26/10/2016 CFE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. -852,00
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -284,00
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -284,00
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -568,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.