| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 5750 | Data de lançamento: | 05/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA "GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS - GUD", CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONVITE Nº 005/2016 - CONTRATO Nº 090/2016. | 0,00 | 4.214,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA "GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIAS - GUD", CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2016 - CONVITE Nº 005/2016 - CONTRATO Nº 090/2016. | 4.214,80 | ||
| 01/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE CF 52638. | 2.204,36 | ||
| 07/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5750/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 625 | 2.204,36 | ||
| 15/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE CF 055053. | 2.009,96 | ||
| 22/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5750/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 642 | 2.009,96 | ||
| 30/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -0,48 | ||
| TOTAL | 4.214,32 | 4.214,32 | 4.214,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
