| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
| Número do empenho: | 5755 | Data de lançamento: | 06/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS ESPECIALIZADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DE CESARIANAS E CIRURGIAS PARA OS PACIENTES SOLANGE BARBOSA LEAL,LISETE RODRIGUES MOHR, FERNANDA MENDES DA SILVA, DESERIE XAVIER DA SILVA. | 2.063,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2016 | REF. SERVIÇOS DE CESARIANAS E CIRURGIAS PARA OS PACIENTES SOLANGE BARBOSA LEAL,LISETE RODRIGUES MOHR, FERNANDA MENDES DA SILVA, DESERIE XAVIER DA SILVA. | 2.063,44 | ||
| 06/10/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 7117. | 2.063,44 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5755/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859698 | 2.063,44 | ||
| TOTAL | 2.063,44 | 2.063,44 | 2.063,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
