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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5760 Data de lançamento: 06/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº3703/2015, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, TECNICOS PROFISSIONAIS DE EMERGENCIA E URGENCIA, SOBREAVISOS EM ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, PADIATRIA E OBSTETRICIA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS. 2.570,84 2.570,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2016 REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº3703/2015, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, TECNICOS PROFISSIONAIS DE EMERGENCIA E URGENCIA, SOBREAVISOS EM ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, PADIATRIA E OBSTETRICIA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS. 2.570,84
06/10/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 07120 2.570,84
29/12/2016 Pagamento de Empenho 5760/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859698 2.570,84
TOTAL 2.570,84 2.570,84 2.570,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.