Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 06/10/2016 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 42 / 2013 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2593/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, GRUPO A, B, E, CFE LICITAÇÃO Nº 066/2013, CONVITE Nº 042/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2013. | 0,00 | 19,43 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/10/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2593/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, GRUPO A, B, E, CFE LICITAÇÃO Nº 066/2013, CONVITE Nº 042/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2013. | 19,43 | ||
06/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 170120. | 19,43 | ||
29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5765/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859703 | 19,43 | ||
TOTAL | 19,43 | 19,43 | 19,43 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |