| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
| Número do empenho: | 5776 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PEÇAS PARA CONSERTO PARTE ELETRICA AMBULÂNCIA FIAT DOLBLO PLACAS IRH 1402. | 0,00 | 1.696,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | REF. PEÇAS PARA CONSERTO PARTE ELETRICA AMBULÂNCIA FIAT DOLBLO PLACAS IRH 1402. | 1.696,80 | ||
| 07/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF .012.829.288. | 1.696,80 | ||
| 24/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 623 PAGTO. REF. EMPENHO 5776/2016 WALTER DE SOUZA JESUS - 37 | 1.696,80 | ||
| TOTAL | 1.696,80 | 1.696,80 | 1.696,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
