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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5778 Data de lançamento: 07/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 42 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 85/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, GRUPO A, B, E, CFE LICITAÇÃO Nº 066/2013, CONVITE Nº 042/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2013. 0,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2016 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 85/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, GRUPO A, B, E, CFE LICITAÇÃO Nº 066/2013, CONVITE Nº 042/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2013. 7.500,00
25/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 174896. 1.032,68
21/11/2016 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 179768. 1.032,68
25/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2016 - REF. SETEMBRO/2016 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 4307 1.032,68
21/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2016 - REF. OUTUBRO/2016 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 4307 1.032,68
22/12/2016 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 184871. 1.032,68
02/01/2017 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 184871. 91,10
11/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5778/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1120 1.032,68
13/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2016 - COMPLEMENTAÇÃO A ORDEM Nº 1858/2016. STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 4307 91,10
26/01/2017 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF 189374. 2.947,22
26/01/2017 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.363,64
10/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2016 - REF. 12/2016. STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - 4307 2.947,22
TOTAL 6.136,36 6.136,36 6.136,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.