| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 10/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO E 02 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2016 | REF. 02 RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO E 02 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 80,00 | ||
| 10/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR FABIOLA DESBESSEL, CFE NF .012.846.312. | 80,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5791/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859705 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
