| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 11/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1110. | 395,10 | 395,10 |
| 1.00 | 3326.1136. | 90,13 | 90,13 |
| 1.00 | 3326.1206. | 67,88 | 67,88 |
| 1.00 | 3326.1252 | 67,91 | 67,91 |
| 1.00 | 3326.1134 | 211,00 | 211,00 |
| 1.00 | 3326.1122 | 67,91 | 67,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2016 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1110. 3326.1136. 3326.1206. 3326.1252 3326.1134 3326.1122 | 899,93 | ||
| 11/10/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 899,93 | ||
| 10/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5800/2016 OI SA - 2050 | 899,93 | ||
| TOTAL | 899,93 | 899,93 | 899,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
