| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5810 | Data de lançamento: | 13/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 375,00 | ||
| 18/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.668. | 375,00 | ||
| 10/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2016 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1066 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
