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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5810 Data de lançamento: 13/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2016 REF. AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. 375,00
18/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.668. 375,00
10/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2016 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1066 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.