Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5810 |
Data de lançamento: |
13/10/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/10/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. |
375,00 |
|
|
18/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.668. |
|
375,00 |
|
10/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2016
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1066 |
|
|
375,00 |
TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.