| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT |
| Número do empenho: | 5820 | Data de lançamento: | 14/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE PREDIOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CONSTRUÇÃO, REFORMA, OU AMPLIAÇÃO DE CAPS/UBS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, COM APLICAÇÃO DE RECURSO DA PROPOSTA Nº 11700631000113001 DO ANO DE 2013, LIC. Nº 044/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016, CONTRATO Nº 092/2016. | 14.790,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2016 | REF. AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, COM APLICAÇÃO DE RECURSO DA PROPOSTA Nº 11700631000113001 DO ANO DE 2013, LIC. Nº 044/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016, CONTRATO Nº 092/2016. | 14.790,51 | ||
| 07/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .118. | 14.790,50 | ||
| 07/11/2016 | EMISSÃO NF A MENOR. | -0,01 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2016 - REF.PGTO PARCIAL CONFORME RELATORIO DA ENGENHARIA NOVEMBRO/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - 4450 | 11.627,89 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2016 - REF.NF 118 CFE BOLETIM DE MEDICAO 002/2016/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - 4450 | 1.261,57 | ||
| 07/12/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5820/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.901,04 | ||
| TOTAL | 14.790,50 | 14.790,50 | 14.790,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
