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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5839 Data de lançamento: 18/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PARA COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD SUAS. 0,00 215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA PARA COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD SUAS. 215,00
18/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .012.921.900. 215,00
29/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5839/2016 EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387 215,00
TOTAL 215,00 215,00 215,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.