Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5851 |
Data de lançamento: |
19/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO DO BOLSA FAMÍLIA. |
0,00 |
109,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO DO BOLSA FAMÍLIA. |
109,77 |
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| 19/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .012.940.728. |
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109,77 |
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| 10/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5851/2016
AMIRIS DE FATIMA LIRA ME - 4476 |
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109,77 |
| TOTAL |
109,77 |
109,77 |
109,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
