| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5853 | Data de lançamento: | 19/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, KOMBI PLACAS IQS 2789, ONIBUS VOLARE PLACAS IMH 4026, MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, KOMBI PLACAS ISY 6086. | 0,00 | 1.713,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, KOMBI PLACAS IQS 2789, ONIBUS VOLARE PLACAS IMH 4026, MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, KOMBI PLACAS ISY 6086. | 1.713,00 | ||
| 19/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .012.934.896, .012.934.703, .012.934.846, 012.934.776. | 1.713,00 | ||
| 17/11/2016 | Pagamento de Empenho 5853/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851525 | 1.713,00 | ||
| TOTAL | 1.713,00 | 1.713,00 | 1.713,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
