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Exercício: 2016
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5856	Data de lançamento:	20/10/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 28/2016, CONSUMO DE AGUA EXERCICIO 2016, ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 28/2016, CONSUMO DE AGUA EXERCICIO 2016, ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	2.000,00
20/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		274,74
22/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		837,17
05/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2016 - REF. OUTUBRO/2016 CORSAN - 160			274,74
05/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2016 - REF. NOVEMBRO/2016, 1331-2, 1265-0, 1266-9, 1415-7, 6299.6, 6306-2. CORSAN - 160			837,17
05/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		73,13
12/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		444,22
23/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		290,33
23/01/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-80,41
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5856/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861377			73,13
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5856/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861377			444,22
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5856/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,33
TOTAL		1.919,59	1.919,59	1.919,59
SALDO A PAGAR				0,00