| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 20/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 29/2016, CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, PREDIO CONSELHO TUTELAR. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 29/2016, CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, PREDIO CONSELHO TUTELAR. | 300,00 | ||
| 23/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 70,92 | ||
| 23/01/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -229,08 | ||
| 27/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5857/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,92 | ||
| TOTAL | 70,92 | 70,92 | 70,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
