| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 5859 | Data de lançamento: | 20/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 31/2016, CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, PREDIO DA RUA GUARANI. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 31/2016, CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2016, PREDIO DA RUA GUARANI. | 100,00 | ||
| 22/11/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 39,43 | ||
| 05/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 CORSAN - 160 | 39,43 | ||
| 23/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 49,97 | ||
| 23/01/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -10,60 | ||
| 27/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5859/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,97 | ||
| TOTAL | 89,40 | 89,40 | 89,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
