Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5862 |
Data de lançamento: |
20/10/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO BOLSA FAMÍLIA E BANHEIRO EM ANEXO, COM RECURSO IGD BOLSA. |
0,00 |
795,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO BOLSA FAMÍLIA E BANHEIRO EM ANEXO, COM RECURSO IGD BOLSA. |
795,00 |
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20/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .012.949.759. |
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795,00 |
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10/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2016
JULIENE BIAZZI PIEREZAN - 15131 |
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795,00 |
TOTAL |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.