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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5862 Data de lançamento: 20/10/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO BOLSA FAMÍLIA E BANHEIRO EM ANEXO, COM RECURSO IGD BOLSA. 0,00 795,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO BOLSA FAMÍLIA E BANHEIRO EM ANEXO, COM RECURSO IGD BOLSA. 795,00
20/10/2016 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .012.949.759. 795,00
10/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2016 JULIENE BIAZZI PIEREZAN - 15131 795,00
TOTAL 795,00 795,00 795,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.