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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5865	Data de lançamento:	20/10/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	CONV. ESC. DE FUTSAL GOL DE PLACA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PGTO FOLHA MES 07/2016, VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE (4486/2016), REMUNERAÇÃO CONTRATO DE BENONY MICHEL IBERNOM GOMES RV 1098.	800,00	800,00
1.00	PGTO FOLHA MES 08/2016, VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE (5115/2016), REMUNERAÇÃO CONTRATO DE BENONY MICHEL IBERNOM GOMES RV 1098.	880,00	880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2016	REF. PGTO FOLHA MES 07/2016, VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE (4486/2016), REMUNERAÇÃO CONTRATO DE BENONY MICHEL IBERNOM GOMES RV 1098. PGTO FOLHA MES 08/2016, VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE (5115/2016), REMUNERAÇÃO CONTRATO DE BENONY MICHEL IBERNOM GOMES RV 1098.	1.680,00
20/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 07 E 08/2016.		1.680,00
25/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5865/2016 SERVIDORES - 4			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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