Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5869 |
Data de lançamento: |
21/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE ADRIANA POSA, FOLHA 09/2016. |
0,00 |
168,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2016 |
REF. VALE ALIMENTAÇÃO DE ADRIANA POSA, FOLHA 09/2016. |
168,14 |
|
|
| 21/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF 96388/857355. |
|
168,14 |
|
| 31/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2016
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 |
|
|
168,14 |
| TOTAL |
168,14 |
168,14 |
168,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
