| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5873 | Data de lançamento: | 21/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 200 W PARA USO NA CPU DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 200 W PARA USO NA CPU DO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO. | 120,00 | ||
| 21/10/2016 | EMP. LIUQIDADO POR JEFERSON FACCIN, CFE NF .012.961.785. | 120,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5873/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861441 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
