| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5876 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CABO SATA E BATERIA 3V PARA REPAROS NO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DE CAMPOS BORGES. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE CABO SATA E BATERIA 3V PARA REPAROS NO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DE CAMPOS BORGES. | 40,00 | ||
| 24/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF .012.987.001. | 40,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5876/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861441 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
