Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5876 |
Data de lançamento: |
24/10/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CABO SATA E BATERIA 3V PARA REPAROS NO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE CABO SATA E BATERIA 3V PARA REPAROS NO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR DE CAMPOS BORGES. |
40,00 |
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24/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF .012.987.001. |
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40,00 |
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29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 5876/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861441 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.