| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRAPAX SISTEMA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO EIRELI |
| Número do empenho: | 5877 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE UM CONTROLADOR DE PORTA 24 V ENT- NEG. PARA USO NO ONIBUS IVY 7904 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,00 | 408,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE UM CONTROLADOR DE PORTA 24 V ENT- NEG. PARA USO NO ONIBUS IVY 7904 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 408,38 | ||
| 27/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF .011.929. | 408,38 | ||
| 11/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5877/2016 BRAPAX SISTEMA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO EIRELI - 15860 | 408,38 | ||
| TOTAL | 408,38 | 408,38 | 408,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
