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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5878	Data de lançamento:	24/10/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 22.10.2016, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E CONDUZIR PACIENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO	26,70	26,70
0.50	1/2 DIARIA NO DIA 24.10.16, VIAGEM A LAJEADO, CONDUZIR PACIENTE E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	106,60	53,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 22.10.2016, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E CONDUZIR PACIENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO 1/2 DIARIA NO DIA 24.10.16, VIAGEM A LAJEADO, CONDUZIR PACIENTE E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	80,00
24/10/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		80,00
29/12/2016	Pagamento de Empenho 5878/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859569			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00