| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5889 | Data de lançamento: | 25/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE CORREIO (SEDEX) PARA FRETE DE PEÇA DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IVY 7904, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 38,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2016 | REF. SERVIÇO DE CORREIO (SEDEX) PARA FRETE DE PEÇA DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IVY 7904, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 38,03 | ||
| 25/10/2016 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. | 38,03 | ||
| 27/10/2016 | Pagamento de Empenho 5889/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851519 | 38,03 | ||
| TOTAL | 38,03 | 38,03 | 38,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
