| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA |
| Número do empenho: | 5896 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO KA FORD PLACAS IWR 7489, DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2016, PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCIELI BATISTA TAVARES E ACOMPANHANTE. | 0,00 | 14,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO KA FORD PLACAS IWR 7489, DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2016, PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCIELI BATISTA TAVARES E ACOMPANHANTE. | 14,50 | ||
| 26/10/2016 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBROS. | 14,50 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859702 | 14,50 | ||
| TOTAL | 14,50 | 14,50 | 14,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
