Nome do Credor: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5896
Data de lançamento:
26/10/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO KA FORD PLACAS IWR 7489, DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2016, PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCIELI BATISTA TAVARES E ACOMPANHANTE.
0,00
14,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2016
REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO KA FORD PLACAS IWR 7489, DA SEC. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2016, PARA CONDUZIR A PACIENTE LUCIELI BATISTA TAVARES E ACOMPANHANTE.
14,50
26/10/2016
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBROS.
14,50
29/12/2016
Pagamento de Empenho 5896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859702
14,50
TOTAL
14,50
14,50
14,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
