| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5900 | Data de lançamento: | 26/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 046/2016, MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016, CONTRATO Nº 93/2016. | 0,00 | 1.508,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, AOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 046/2016, MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016, CONTRATO Nº 93/2016. | 1.508,62 | ||
| 22/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 3205. | 1.508,62 | ||
| 05/12/2016 | Pagamento de Empenho 5900/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 634 | 1.508,62 | ||
| TOTAL | 1.508,62 | 1.508,62 | 1.508,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
