Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5942 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇAO PASSIVO RPPS pagto folha mês 10/2016 |
0,00 |
909,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2016 |
CONTRIBUIÇAO PASSIVO RPPS pagto folha mês 10/2016 |
909,02 |
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| 27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 10/2016. |
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909,02 |
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| 27/10/2016 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR. |
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-28,00 |
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| 27/10/2016 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-28,00 |
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| 20/12/2016 |
Pagamento de Empenho 5942/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2955 |
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881,02 |
| TOTAL |
881,02 |
881,02 |
881,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
