| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CNPJ PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 365,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | REF. DESPESA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CNPJ PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 365,00 | ||
| 04/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE GUIA DE COMPENSAÇÃO Nº 015069910827992710. | 365,00 | ||
| 13/01/2016 | Pagamento de Empenho 6/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
