Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6025 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto rescisão mês 10/2016 |
0,00 |
2.125,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2016 |
REFERENTE pagto rescisão mês 10/2016 |
2.125,57 |
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27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 10/2016. |
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2.125,57 |
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10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 6025/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.125,57 |
TOTAL |
2.125,57 |
2.125,57 |
2.125,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.