| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6040 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Animal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente pagto rescisão mês 10/2016 | 4.642,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | referente pagto rescisão mês 10/2016 | 4.642,37 | ||
| 27/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 10/2016. | 4.642,37 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 6040/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.642,37 | ||
| TOTAL | 4.642,37 | 4.642,37 | 4.642,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
