| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 608 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGTO FOLHA MES 01/2016 | 0,00 | 1.342,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | REFERENTE PAGTO FOLHA MES 01/2016 | 1.342,12 | ||
| 28/01/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO, FERIAS E FOLHA 01/2016, E FERIAS 02/2016. | 1.342,12 | ||
| 01/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2016 SERVIDORES - 4 | 1.342,12 | ||
| TOTAL | 1.342,12 | 1.342,12 | 1.342,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
