| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto rescisão mês 10/2016 | 0,00 | 997,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto rescisão mês 10/2016 | 997,26 | ||
| 27/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 10/2016. | 997,26 | ||
| 18/11/2016 | Pagamento de Empenho 6094/2016 | 997,26 | ||
| TOTAL | 997,26 | 997,26 | 997,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
