| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6097 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto rescisão mês 10/2016 | 2.668,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | REFERENTE pagto rescisão mês 10/2016 | 2.668,11 | ||
| 27/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 10/2016. | 2.668,11 | ||
| 16/11/2016 | Pagamento de Empenho 6097/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.668,11 | ||
| TOTAL | 2.668,11 | 2.668,11 | 2.668,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
