| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6100 | Data de lançamento: | 27/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGTO RESCISAO MES 10/2016, 13º SALARIO PROPORCIONAL | 1.891,52 | 1.891,52 |
| 1.00 | FERIAS VENCIDAS | 2.522,02 | 2.522,02 |
| 1.00 | FERIAS PROP. S/ RESCISAO | 840,67 | 840,67 |
| 1.00 | 1/3 FERIAS V/P RESCISAO | 840,67 | 840,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | REF. PAGTO RESCISAO MES 10/2016, 13º SALARIO PROPORCIONAL FERIAS VENCIDAS FERIAS PROP. S/ RESCISAO 1/3 FERIAS V/P RESCISAO | 6.094,88 | ||
| 27/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 10/2016. | 6.094,88 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Empenho 6100/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.094,88 | ||
| TOTAL | 6.094,88 | 6.094,88 | 6.094,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
