Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6100 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGTO RESCISAO MES 10/2016, 13º SALARIO PROPORCIONAL |
1.891,52 |
1.891,52 |
| 1.00 |
FERIAS VENCIDAS |
2.522,02 |
2.522,02 |
| 1.00 |
FERIAS PROP. S/ RESCISAO |
840,67 |
840,67 |
| 1.00 |
1/3 FERIAS V/P RESCISAO |
840,67 |
840,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2016 |
REF. PAGTO RESCISAO MES 10/2016, 13º SALARIO PROPORCIONAL FERIAS VENCIDAS FERIAS PROP. S/ RESCISAO 1/3 FERIAS V/P RESCISAO |
6.094,88 |
|
|
| 27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO 10/2016. |
|
6.094,88 |
|
| 10/11/2016 |
Pagamento de Empenho 6100/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.094,88 |
| TOTAL |
6.094,88 |
6.094,88 |
6.094,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
